一、需銷方開具紅字發票購方不給開怎么辦

專業分析
你如果開了拒收證明和發票一起給了銷方，那就和你們沒關系，應該來說是銷方申請開具紅字發票申請單和通知單的。

二、紅字發票開具方法

1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》第三條

引用法規
[1]《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》 第三條

三、紅字增值稅專用發票怎么開？

怎么開紅字增值稅專用發票？需要開具紅字增值稅專用發票的情況，是跨月了才發現發票開錯，召回原發票重開。可以是銷貨方提出，也可以是購貨方提出。以下是之前在網上看到的操作步驟，可供參考。　　紅字發票申請單開具操作　　

1、進入開票軟件后后點擊“發票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點擊“紅字發票申請單” →“申請單填開”。　　

2、如您是銷方，請選擇二、銷售方申請，理由根據您的情況來選擇因開票有誤購買發拒收的指的是您的發票已交給過購方，購方退回來的（同時讓購買方出具購方證明）；因開票有誤尚未交付的指的是您自己發現此發票開錯了等原因，還沒有交給購方的情況。　　如您是購方，請選擇一、購買方申請，如選擇已抵扣，發票代碼和號碼不需要再填，直接點確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應的原因。　　

3、根據實際情況開具，并在紅字發票申請單填開界面輸入聯系電話和申請理由。　　

4、將該申請單打印出紙質文件一式兩份，并加蓋公司公章。　　

5、 將電子申請單導出至U盤根目錄操作方法（發票管理→紅字發票申請單→申請單導出，月份選擇紅字發票申請單填開的月份，選中要導出的申請單，點上方的“導出”按鈕，根據提示并選擇U盤的路徑。　　

6、將已蓋公章的兩份紙質申請單、存放電子申請單的U盤及相關資料（具體咨詢所屬稅務局）帶至所屬稅局審批。　　

7、如審批通過，拿到稅務局開出的紅字發票通知單后即可開負數發票（具體操作如下）　　開具負數發票的操作　　進入開票軟件后，點擊發票管理→發票填開，調出一張空白發票，在票面點擊“負數”按鈕，選擇“直接開具”，輸入兩遍16位的通知單號（在通知單的右上角），按照通知單的實際情況輸入對應藍字發票的代碼和號碼（若通知單上沒有則不需要輸入），點擊“下一步”彈出相應提示，核對信息無誤點擊“確定”后即可到票面上，再次檢查無誤即可打印發票。

四、跨年開據的紅字發票，企業所得稅怎么辦

1、企業所得稅是指對取得應稅所得、實行獨立經濟核算的境內企業或者組織，就其生產、經營的純收益、所得額和其他所得額征收的一種稅。作為企業所得稅納稅人，應依照《中華人民共和國企業所得稅法》繳納企業所得稅。但個人獨資企業及合伙企業除外。

2、《中華人民共和國企業所得稅法》第一條 在中華人民共和國境內，企業和其他取得收入的組織（以下統稱企業）為企業所得稅的納稅人，依照本法的規定繳納企業所得稅。
個人獨資企業、合伙企業不適用本法。

引用法規
[1]《中華人民共和國企業所得稅法》 第一條

五、開具發票怎么開紅字發票

專業分析
方法一

1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。
方法二

1、進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知單。